PUBBLICAZIONE LEGGE 190
PUBBLICAZIONE LEGGE 190 DEL 06/11/2012
2020-01-27
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIACINTO DELL'OLIO
2020-01-27
2019
www.iisdellolio.edu.it/anac/anac2019.xml
IODL
Z502763E02
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.12 DEL 03/04/19 PER SPESE DI TRA SPORTO, VITTO E ALLOGGIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 2 AL 5 APRILE 2019.VEDI ORDINE
02-PROCEDURA RISTRETTA
05479450727
AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI MAGGIALETTI A.eC.SRL
06959930725
MURGOLO VIAGGI SRL
04421490725
CEGLIE EUROBUS SRL
05479450727
AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI MAGGIALETTI A.eC.SRL
05479450727
AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI MAGGIALETTI A.eC.SRL
11385.00
2019-05-13
2019-05-13
11385.00
Z4F277F6F3
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.14 DEL 04/04/19 PER SPESE DI TRA SPORTO, VITTO E ALLOGGIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA DAL 3 AL 6 APRILE 2019.VEDI ORDINE
02-PROCEDURA RISTRETTA
05479450727
AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI MAGGIALETTI A.eC.SRL
06959930725
MURGOLO VIAGGI SRL
04421490725
CEGLIE EUROBUS SRL
04528500723
LAURETANA VIAGGI DI DEPALMA VIAGGI SRL
05479450727
AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI MAGGIALETTI A.eC.SRL
05479450727
AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI MAGGIALETTI A.eC.SRL
6699.00
2019-05-06
2019-05-06
6699.00
Z1427A15EA
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.001512 DEL 20/03/19 DI E.2.318,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.418,00 PER ACQUISTO N.100 ESAMI NUOVA ECDL E N.20 SKILLS CARD -AHMI0001 ORDI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03720700156
AICA
03720700156
AICA
2318.00
2019-03-25
2019-03-25
2318.00
ZB12A55A6D
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
COSTO ESAMI PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE DELF B1 E B2 N.27 ALUNNI DELL'I.I.S. G.DELL'OLIO DI BISCEGLIE SESSIONE DI MAGGIO 2019. ES.FIN.2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
93003540726
ALLIANCE FRANCAISE- ASSOC.CULT.ITALO-FRANCESE-BARI
93003540726
ALLIANCE FRANCAISE- ASSOC.CULT.ITALO-FRANCESE-BARI
2685.00
2019-10-24
2019-10-24
2685.00
Z1A26F8861
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.9 DEL 09/07/19 IN ACCONTO COME DA CONTRATTO PROT.2681/A40D DEL 02/04/2019 PER SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PROG.10.2.3C-FSEPON-
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
01375210760
ANGLOMAGIC SRL
06072231217
GANIMEDE VIAGGI S.R.L. - PIMONTE(NA)
07365191217
TOUR-FORM S.R.L.- NAPOLI
01753050507
ZAINETTO VERDE -LUCCA
01375210760
ANGLOMAGIC SRL
01375210760
ANGLOMAGIC SRL
32700.00
2019-07-12
2019-09-10
32700.00
ZCE27405F6
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.8/7C DEL 15/03/19 ACCONTO SU SPESE TRASPORTO, VITTO E ALLOGGIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOLOGNA DAL 9-10 APRILE 2019. ES. FIN.2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
07621540728
APV SOCIETA'A RESPONSABILITA'LIMITATA SEMPLIFICATA
05479450727
AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI MAGGIALETTI A.eC.SRL
07621540728
APV SOCIETA'A RESPONSABILITA'LIMITATA SEMPLIFICATA
07621540728
APV SOCIETA'A RESPONSABILITA'LIMITATA SEMPLIFICATA
1180.30
2019-03-21
2019-05-07
1180.30
Z9725BF97B
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.FPA 2/19 DEL 08/03/19 DI E.134,20 AL NETTO DELL'IVA DI E.24,20. VEDASI ORDINE PROT.8606/A.7.N DEL 14/11/18
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05984580729
ART INFISSI DI FRISARI MAURO
05984580729
ART INFISSI DI FRISARI MAURO
110.00
2019-03-18
2019-03-18
110.00
Z10254B667
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.FPA 3/19 DEL 08/03/19 DI E.1720,20 AL NETTO DELL'IVA DI E.310,20. VEDASI ORDINE PROT.7622/A.7.N DEL 12/10/18.
02-PROCEDURA RISTRETTA
05984580729
ART INFISSI DI FRISARI MAURO
08049670725
METAL STYLE DI MASTRAPASQUA GIOVANNI
06103170723
TECNOMETAL S.N.C DI A.DI BENEDETTO e G.DI GREGORIO
04648870725
METAL INFISSI S.N.C
04430950727
METAL SUD DI ANTONIO DI PINTO
05984580729
ART INFISSI DI FRISARI MAURO
05984580729
ART INFISSI DI FRISARI MAURO
1410.00
2019-03-18
2019-03-18
1410.00
Z40299593
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.42 DEL 05/09/19 DI E.5500,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.500,00 PER LAVORI URGENTI E IN DIFFERIBILI DELLE AULE N.2 E N.3. VEDASI DETERMINA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06743750728
ARTECO SRL
06743750728
ARTECO SRL
5000.00
2019-09-26
2019-09-26
5000.00
Z5A29DB388
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATT. N.19PAS0012384 DEL 30/9/19 DI E.73,20 AL NETTO DELL'IVA DI E.13,20 PER RINNOVO SERVIZI DOMINIO IISDELLOLIO.EDU.IT E PACCHETTO HOSTING EA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01573850516
ARUBA S.P.A.
01573850516
ARUBA S.P.A.
60.00
2019-10-16
2019-10-16
60.00
ZD3269BAD4
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.19PAS0000260 DI E.61,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.11,00 PER RINNOVO SERVIZI DOMNIO IISDELLOLIO.GOV.IT E PACCHETTO HOSTING EASY- DAL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01573850516
ARUBA S.P.A.
01573850516
ARUBA S.P.A.
50.00
2019-05-13
2019-05-13
50.00
ZC425DB118
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.A18PAS0014412 DI E.12,19 AL NETTO DELL'IVA DI E.2,20 PER RINNOVO SERVIZI DOMNIO WEB,ANTIVIRUS E ANTISPAM, GIGAMAIL BACKUP SPAZIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01573850516
ARUBA S.P.A.
01573850516
ARUBA S.P.A.
9.99
2019-01-31
2019-01-31
9.99
ZC32B100F6
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE N.42 ALUNNI ALLE OLIMPIA DI SPAGNOLO JUNIOR E SENIOR BAIS05700Q -I.I.S. GIACINTO DELL'OLIO BISCEGLIE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
93449570725
ASSOCIAZIONE DICUNT
93449570725
ASSOCIAZIONE DICUNT
210.00
2019-12-09
2019-12-09
210.00
ZB12AAF2E4
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.1/PA DEL 04/11/19 PER RIMBORSO FOR FETTARIO SPESE MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO A.SC.2018/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
92005740722
ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO BISCEGLIE
92005740722
ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO BISCEGLIE
1440.00
2019-11-18
2019-11-18
1440.00
Z7027B7149
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.26 DEL 06/04/2019 DI E.242,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.22,00 PER SPESE NOLEGGIO N.1 BUS A/R BISCEGLIE-BARI STADIO BELLAVISTA GIOCHI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04187480720
AUTONOLEGGIO GRIECO DI GRIECO FORTUNATO e C. SNC
04187480720
AUTONOLEGGIO GRIECO DI GRIECO FORTUNATO e C. SNC
220.00
2019-05-09
2019-05-09
220.00
Z1816F5362
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
COMPENSO GESTIONE TENUTA CONTO SERV. TESORERIA I TRIMESTRE 2016. ES. FIN.2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00884060526
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
00884060526
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
2800.00
2016-04-18
2019-11-27
2625.00
Z021B3D5F6
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO PREMIO POLIZZA N.730010/25650 INFORTUNI/R.C ASSISTENZA/TUTELA LEGALE AIG EUROPE LIMITED PERIODO DAL 28/10/16 AL 28/10/17(ALUNNI-DS-DOCENTI
02-PROCEDURA RISTRETTA
00565010592
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
06084440723
ASSIRISK DI PORCELLI A. E STORELLI R. AG.UNIPOL
00565010592
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
00565010592
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
10818.00
2016-12-14
2019-02-15
10818.00
ZE923B652A
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
A2 SPESE PER INCARICO PROFES. DI RESP.PROTEZ. DATI MANDATO DI PAGAMENTO AL NETTO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CNTBRN65B22A883L
CANTARONE BRUNO
CNTBRN65B22A883L
CANTARONE BRUNO
150.00
2019-02-07
2019-02-07
150.00
Z7A2729050
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.05/E/2019 DI E.148,84 AL NETTO DEL L'IVA DI E.26,84 PER FORNITURA DI TARGA PUBBLICITA RIA,KIT MONTAGGIO E ETICEHETTE ADESIVE.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01377770761
CIEMMEGRAFICA DI CASCINO MARIA
01377770761
CIEMMEGRAFICA DI CASCINO MARIA
122.00
2019-09-10
2019-09-10
122.00
55366246A8
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.31400532 DEL 08/07/14 (CANONE MEN- SILE MESE DI GIUGNO 2014).ES. FIN.2014 CODICE CLIENTE:23395 15088
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00124140211
DUSSMANN SERVICE SRL
00124140211
DUSSMANN SERVICE SRL
341203.49
2014-12-03
2019-12-16
341203.49
ZD7270A4AC
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.20149/171/417 DEL 30/04/19 DI E.717,30 AL NETTO DELL'IVA DI E.129,35 PER COSTO VISITA DIDATTICA SCOPRIRE FICO CL.2 C-2F DEL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03409851205
EATALYWORLD SRL
03409851205
EATALYWORLD SRL
717.30
2019-05-29
2019-05-29
587.95
Z562ACB0FD
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.FE/268 DEL 26/11/19 DI E.585,60 AL NETTO DELL'IVA DI E.105,60. VEDASI ORDINE PROT.9422/A.7.C DEL 23/11/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05816900723
EDITRICE PUGLIASCUOLA S.R.L. - BARI
05816900723
EDITRICE PUGLIASCUOLA S.R.L. - BARI
480.00
2019-11-28
2019-11-28
480.00
Z0D2839D65
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.01189/19 DEL 09/05/19 PER ABBONA MENTO ALLE RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGE RE LA SCUOLA ANNO 2019. VEDASI CONFERMA ABBONAMEN
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07009890018
EUROEDIZIONI TORINO SRL
07009890018
EUROEDIZIONI TORINO SRL
140.00
2019-05-20
2019-05-20
140.00
Z6929E16AE
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.FPA 783/19 DEL 01/10/19 DI E.63,44 AL NETTO DELL'IVA DI E.11,44 PER ACQUISTO N.2 BAN DIERE. VEDASI ORDINE PROT.7504 DEL 24/09/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02543220244
FAGGIONATO ROBERTO
02543220244
FAGGIONATO ROBERTO
52.00
2019-10-04
2019-10-04
52.00
ZA72A18C16
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.FPA 827/19 DEL 11/10/19 DI E.36,60 AL NETTO DELL'IVA DI E.6,60 PER ACQUISTO N.2 BAN DIERE. VEDASI ORDINE PROT.7993 DEL 09/10/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02543220244
FAGGIONATO ROBERTO
02543220244
FAGGIONATO ROBERTO
30.00
2019-11-18
2019-11-18
30.00
ZB61CCE69F
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.2950001198 DEL 26/10/17 DI 219,60 AL NETTO DELL'IVA DI E.39,60 PER ABBONAMENTO BUSINESS CLASS DAL 26/06/17 AL 21/08/17.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
12878470157
FASTWEB S.P.A
12878470157
FASTWEB S.P.A
1212.53
2017-11-16
2019-12-11
1212.53
ZF5274A38B
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.28 DEL 08/03/19 DI E.280,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.25,45 PER SPESE NOLEGGIO N.1 BUS A/R BISCEGLIE-LOCONE PER VISITA AL MUSEO E IM
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05835990721
FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA e C. S.A.S
05835990721
FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA e C. S.A.S
254.55
2019-03-18
2019-03-18
254.55
Z8F26D666B
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.19 DEL 20/02/2019 DI E.645,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.58,64 PER SPESE NOLEGGIO N.1 BUS A/R BISCEGLIE-NAPOLI PER VISITA AL MUSEO DELLA
02-PROCEDURA RISTRETTA
05835990721
FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA e C. S.A.S
04385950722
SASSI AUTOTRASPORTI DI SASSI GENNARO C. SNC
06712350724
MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL
04334200724
AUTOSERVIZI GESUALDO
05835990721
FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA e C. S.A.S
05835990721
FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA e C. S.A.S
586.36
2019-02-22
2019-02-22
586.36
Z2C272E629
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.40 DEL 25/03/2019 DI E.890,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.80,91 PER SPESE NOLEGGIO N.1 BUS A/R BISCEGLIE-CASTEL DI SANGRO NEI GIORNI 20
02-PROCEDURA RISTRETTA
05835990721
FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA e C. S.A.S
06712350724
MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL
04385950722
SASSI AUTOTRASPORTI DI SASSI GENNARO C. SNC
05835990721
FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA e C. S.A.S
05835990721
FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA e C. S.A.S
809.09
2019-03-28
2019-03-28
809.09
Z48274FB3
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.32 DEL 19/03/19 DI E.680,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.61,82 PER SPESE NOLEGGIO N.1 BUS A/R BISCEGLIE-POMPEI SALERNO VIAGGIO DI ISTRU
02-PROCEDURA RISTRETTA
05835990721
FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA e C. S.A.S
04385950722
SASSI AUTOTRASPORTI DI SASSI GENNARO C. SNC
06712350724
MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL
05835990721
FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA e C. S.A.S
05835990721
FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA e C. S.A.S
618.18
2019-03-21
2019-03-21
618.18
ZCF27ACAB8
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.2100000185 DEL 30/04/19 PER COSTO VISITA GUIDATA AL MUSEO e FABBRICA DUCATI DI N.35 ALUNNI E N.3 DOCENTI DEL 5 APRILE 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02686161205
FONDAZIONE DUCATI
02686161205
FONDAZIONE DUCATI
540.00
2019-05-29
2019-05-29
540.00
Z0B28D5E1C
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.122/2019 DEL 20/06/19 DI E.207,40 AL NETTO DELL'IVA DI E.37,40 PER FORNITURA MANIFE STI.VEDASI ORDINE PROT.4535/A40D DEL 15/06/19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03925730727
GALANTINO NICOLA
03925730727
GALANTINO NICOLA
170.00
2019-07-15
2019-07-15
170.00
ZED2AB4B9E
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.217/2019 DEL 22/11/19 DI E.529,48 AL NETTO DELL'IVA DI E.95,48. VEDASI ORDINE PROT.9244/A.7.C DEL 19/11/19 MATERIALE PUB
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03925730727
GALANTINO NICOLA
03925730727
GALANTINO NICOLA
434.00
2019-11-28
2019-11-28
434.00
Z062757994
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.33/2019 DEL 28/02/19 DI E.231,80 AL NETTO DELL'IVA DI E.41,80 PER FORNITURA MANIFE STI E LOCANDINE.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03925730727
GALANTINO NICOLA
03925730727
GALANTINO NICOLA
190.00
2019-03-18
2019-03-18
190.00
Z832662714
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO QUOTA PARZIALE SU FATTURA N.12/2019 DEL 24/1/19 DI E.1464,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.105,6 PER FORNITURA ZERBINO CON STAMPA PUBBLICITARIA.
02-PROCEDURA RISTRETTA
03925730727
GALANTINO NICOLA
06201340723
GENERAL STAMPA DI DOMENICO DI BARTOLOMEO
07468860726
PUNTO STAMPA SNC DI DI PIERRO ANTONIO PAOLO E C.
03925730727
GALANTINO NICOLA
03925730727
GALANTINO NICOLA
1200.00
2019-02-20
2019-02-20
1200.00
Z572A39E87
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.CR-FT-010224 DEL 31/10/2019 VEDASI ORDINE PROT.N.8291/A7C DEL 18/10/2019 ES. FIN.2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07022140011
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA
07022140011
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA
1569.00
2019-11-27
2019-11-27
1569.00
ZC928B8E93
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.20194E19297 DEL 20/06/19 DI E.499,90 AL NETTO DELL'IVA DI E.90,15 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
409.75
2019-07-15
2019-07-15
409.75
Z412764E8E
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.20194E7607 DEL 13/03/2019 DI E.68,08 AL NETTO DELL'IVA DI E.12,28. VEDASI ORDINE PROT.1691/A7C DEL 01/03/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
808.05
2019-03-25
2019-03-25
808.05
Z6A28532E2
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.20194E14324 DEL 13/05/19 PER ACQUI STO TESTO BERGANTINI EDIZ. 2019. VEDI ORDINE PROT.3503/A7C DEL 09/05/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
65.00
2019-05-20
2019-05-20
65.00
Z15293B585
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATURA N.2019E32329 DEL 27/11/19 DI E.488,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.88,00. VEDASI ORDINE D'ACQUISTO PROT.5296/A.7.P DEL 23/07/19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
400.00
2019-12-04
2019-12-04
400.00
ZAE2A34343
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.20194E28672 DEL 21/10/2019 DI E.196,92 AL NETTO DELL'IVA DI E.33,67. VEDASI ORDINE PROT.8231/A7C DEL 17/10/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
227.06
2019-11-27
2019-11-27
227.06
ZOB29C102B
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.20194G03319 DEL 27/09/19 PER CORSO DI FORMAZIONE GLI ACQUISTI DIGITALI DEL 27/09/19 BARI N.2 PARTECIPANTI(DGSA TODISCO,A.A BELGIOVINE)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
160.00
2019-10-04
2019-10-04
160.00
Z2C28ED4B8
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.20194E19506 DEL 24/06/19 DI E.276,33 AL NETTO DELL'IVA DI E.49,83 PER ACQUISTO RISME DI CARTA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
371.26
2019-07-15
2019-07-15
371.26
Z17275DB4E
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.20194E6012 DEL 28/02/2019 DI E.1888,56 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO FATT. N.20194300044 DI E.2,44 DEL 19/03/19 PER CANONE AS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
1546.00
2019-03-28
2019-03-28
1546.00
ZAD27438E
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.20194E05307 DEL 21/02/2019 DI E.1830,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.330,00 PER CA NONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DAL 01/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
1500.00
2019-02-28
2019-02-28
1500.00
Z372A5D27F
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATT. N.20194E33028 COD.BAII0042 DI E.122,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.22,00. VEDASI ORDINE PROT.8573/A.7.P DEL 28/10/2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
100.00
2019-12-09
2019-12-09
100.00
ZDA29AB8E9
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.FATTPA 67_19 DEL 06/09/19 DI E.976,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.176,00 PER SERVI ZIO DI RADIO VIGILANZA PERIODO DA MAGGIO/AGOSTO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02589520721
ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE BISCEGLIE
02589520721
ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE BISCEGLIE
800.00
2019-12-09
2019-12-09
800.00
Z0F2696C82
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.FATTPA 3_19 DEL 18/01/19 DI E.976,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.176,00 PER SERVI ZIO DI RADIO VIGILANZA PERIODO DA SETTEMBRE/DICEM
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02589520721
ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE BISCEGLIE
02589520721
ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE BISCEGLIE
800.00
2019-02-05
2019-02-05
800.00
Z65283D382
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.FATTPA 39_19 DEL 03/05/19 DI E.976,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.176,00 PER SERVI ZIO DI RADIO VIGILANZA PERIODO DA GENNAIO/APRILE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02589520721
ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE BISCEGLIE
02589520721
ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE BISCEGLIE
800.00
2019-05-09
2019-05-09
800.00
Z5C28DB893
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.FPA 23/2019 DEL 18/06/19 PER N.15 CERTIFICAZIONI ESAMI CAMBRIDGE B2 ALUNNI IIS G.DELL'OLIO .VEDASI COMUNIC.PROT.4565 DEL 17/6/19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07025410726
KIRK HELENA
07025410726
KIRK HELENA
2655.00
2019-07-01
2019-07-01
2655.00
Z5B279B751
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.1/EL DEL 18/03/19 PER N.53 CERTIFI CAZIONI ESAMI CAMBRIDGE PET B1 ALUNNI IIS G.DEL L'OLIO .VEDASI ORDINE PROT.2151/B.2.V DEL 16/3/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07025410726
KIRK HELENA
07025410726
KIRK HELENA
5035.00
2019-03-21
2019-03-21
5035.00
Z8A25C60D9
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.3/05 DEL 31/12/19 DI E.671,00 AL AL NETTO DELL'IVA DI E.121,00 PER FORNITURA,MONTAG GIO E POSA IN OPERA DI TARGA PUBBLICITARIA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07263790722
L'OFFICINA D'ARTE S.R.L. UNIPERSONALE
07263790722
L'OFFICINA D'ARTE S.R.L. UNIPERSONALE
550.00
2019-02-22
2019-02-22
550.00
Z472AAFB94
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.1214 DEL 19/11/19. VEDASI ORDINE PROT.9215/A.7.C DEL 18/11/19. ES. FIN.2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03633700723
LA MERIDIANA SRL
03633700723
LA MERIDIANA SRL
1881.00
2019-11-28
2019-11-28
1881.00
Z142AAD166
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA FATTPA 104_19 DEL 29/11/2019 DI E.260,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.23,64 PER SPESE NOLEGGIO N.1 BUS A/R BISCEGLIE-BARI IL 26/11/19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06712350724
MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL
06712350724
MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL
236.36
2019-12-06
2019-12-06
236.36
Z212A233E8
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA FATTPA 101_19 DEL 25/10/2019 DI E.960,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.87,27 PER SPESE NOLEGGIO N.1 BUS A/R BISCEGLIE-MATERA NEI GIORNI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06712350724
MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL
06712350724
MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL
872.73
2019-11-27
2019-11-27
872.73
ZA527407A8
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA FATTPA 16_19 DEL 18/3/19 DI E.1100,0 AL NETTO DELL'IVA DI E.100,00 PER SPESE DI NOLEG GIO N.1 BUS A/R BISCEGLIE-BARI C/O TEATRO SHOWVIL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06712350724
MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL
06712350724
MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL
1000.00
2019-03-19
2019-03-19
1000.00
Z9227A3008
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.482 DEL 19/3/19 PER ACQUISTO N.208 BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRO SHOWILLE BARI DEL 18/03/19.ES. FIN.2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
12342861007
MATER LINGUA SRL
12342861007
MATER LINGUA SRL
2704.00
2019-03-25
2019-03-25
2704.00
ZE2276306A
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.6 DEL 04/04/19 PER SPESE DI TRA SPORTO, VITTO E ALLOGGIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOLOGNA DAL 4 AL 6 APRILE 2019. VEDI ORDINE PROT.
02-PROCEDURA RISTRETTA
06959930725
MURGOLO VIAGGI SRL
05479450727
AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI MAGGIALETTI A.eC.SRL
04421490725
CEGLIE EUROBUS SRL
06959930725
MURGOLO VIAGGI SRL
06959930725
MURGOLO VIAGGI SRL
6230.00
2019-05-06
2019-05-06
6230.00
Z982740231
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.3 DEL 28/03/19 PER SPESE DI TRA SPORTO, VITTO E ALLOGGIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 28 AL 29 MARZO 2019.
02-PROCEDURA RISTRETTA
06959930725
MURGOLO VIAGGI SRL
05479450727
AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI MAGGIALETTI A.eC.SRL
07621540728
APV SOCIETA'A RESPONSABILITA'LIMITATA SEMPLIFICATA
06959930725
MURGOLO VIAGGI SRL
06959930725
MURGOLO VIAGGI SRL
4598.00
2019-05-07
2019-05-07
4598.00
ZE826F8709
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.50 DEL 11/02/19 DI E. 149,94 AL NETTO DELL'IVA DI E.27,04. VEDASI ORDINE PROT.823/A7C DEL 01/02/19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05684610727
PEDONE S.R.L.
05684610727
PEDONE S.R.L.
122.90
2019-02-20
2019-02-20
122.90
ZC62A6477A
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.264 DEL 15/11/19 DI E.2766,96 AL NETTO DELL'IVA DI E.498,96 ACQUISTO SEDIE PER CON FERENZA.VEDASI ORDINE PROT.8630/A7C DEL 29/10/19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05684610727
PEDONE S.R.L.
05684610727
PEDONE S.R.L.
2268.00
2019-11-22
2019-11-22
2268.00
ZF92891271
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.3/12 DEL 28/0/19 DI E.251,54 AL NETTO DELL'IVA DI E.45,36. VEDASI ORDINE PROT.3923/A7C DEL 25/05/19 .
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04483900728
PEDONE FERRAMENTA SNC
04483900728
PEDONE FERRAMENTA SNC
206.18
2019-06-26
2019-06-26
206.18
Z122A0A8A8
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.3/19 DEL 07/10/19 DI E.426,67 AL NETTO DELL'IVA DI E.76,94. VEDASI ORDINE PROT.7877/A.7.C DEL 07/10/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04483900728
PEDONE FERRAMENTA SNC
04483900728
PEDONE FERRAMENTA SNC
349.73
2019-11-14
2019-11-14
349.73
ZAA2704920
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.3/5 DEL 05/02/19 DI E.472,01 AL NETTO DELL'IVA DI E.85,12. VEDASI ORDINE PROT.933/A7C DEL 05/02/19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04483900728
PEDONE FERRAMENTA SNC
04483900728
PEDONE FERRAMENTA SNC
386.89
2019-02-20
2019-02-20
386.89
Z142ABBDB1
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.731 DEL 03/12/19 DI E.466,04 AL NETTO DELL'IVA DI E.84,04.VEDASI ORDINE D'ACQUISTO PROT.9326/A.7.C DEL 20/11/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01170680894
PLAYSPORT SRL
01170680894
PLAYSPORT SRL
382.00
2019-12-06
2019-12-06
382.00
Z8C111B7A3
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SPESE POSTALI EX FRANCHIGIA MESE DI GIUGNO 2014 CONTO CONTRATTUALE N.30087604-001. VEDASI NOTA PO- STE ITALIANE DEL 02/01/14.ES. FIN.2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE IT. PROVENTI DI FILIALE - BARI -
97103880585
POSTE IT. PROVENTI DI FILIALE - BARI -
5536.76
2014-10-07
2019-02-05
5536.76
Z9A271F147
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.8719061930 DEL 27/02/2019. SPESE POSTALI EX FRANCHIGIA MESE DI GENNAIO 2019 CONTO CONTRATTUALE N.30087604-001. ES.FIN.2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
POSTE ITALIANE S.P.A
01114601006
POSTE ITALIANE S.P.A
996.55
2019-03-07
2019-12-04
996.55
Z3C29EB236
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.2783/00 DEL 07/10/19 DI E.1061,64 AL NETTO DELL'IVA DI E.191,44. VEDASI ORDINE PROT.N.7581/A.7.N DEL 26/09/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05723240726
POVIA S.R.L. - BISCEGLIE
05723240726
POVIA S.R.L. - BISCEGLIE
870.20
2019-11-27
2019-11-27
870.20
Z4B27FD4BC
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.1114 DEL 19/04/19 DI E.360,45 NETTO DELL'IVA DI E.65,00. VEDASI ORDINE PROT.N.2924/A.7.C DEL 10/04/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05723240726
POVIA S.R.L. - BISCEGLIE
05723240726
POVIA S.R.L. - BISCEGLIE
295.45
2019-05-29
2019-05-29
295.45
ZCA2839873
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.432/E DEL 14/05/19 DI E.296,46 AL NETTO DELL'IVA DI E.53,46. VEDASI ORDINE PROT.N.3311/A.7.N DEL 02/05/19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07440240724
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
07440240724
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
243.00
2019-06-26
2019-06-26
243.00
ZDA27801F1
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.325/E DEL 18/04/19 DI E.244,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.44,00. VEDASI ORDINE PROT.N.1912/A.7.C DEL 09/03/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07440240724
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
07440240724
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
200.00
2019-05-20
2019-05-20
200.00
Z47279C0A2
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.326/E DEL 18/04/19 DI E.296,46 AL NETTO DELL'IVA DI E.53,46. VEDASI ORDINE PROT.N.2165/A.7.C DEL 18/03/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07440240724
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
07440240724
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
243.00
2019-05-29
2019-05-29
243.00
ZA128BE3E1
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.639/2019 DEL 29/06/19 DI E.387,96 NETTO DELL'IVA DI E.69,96 PER ACQUISTO RISME DI CARTA. VEDASI ORDINE PROT.N.4285/A.40.D DEL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07440240724
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
07440240724
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
318.00
2019-07-15
2019-07-15
318.00
ZDF27430C8
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.324/E DEL 18/04/19 DI E.305,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.55,00. VEDASI ORDINE PROT.N.1429/A.7.C DEL 21/02/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07440240724
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
07440240724
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
250.00
2019-05-20
2019-05-20
250.00
Z1227A4957
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
COSTO PER VISITA GUIDATA DEL 3 APRILE 2019 PER GRUPPO ALUNNI E DOCENTI ACCOMPAGNATORI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOLOGNA E DINTORNI .
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SM02068
SAN MARINO 2000 S.C.R.L.
SM02068
SAN MARINO 2000 S.C.R.L.
116.00
2019-03-19
2019-03-19
116.00
7921181D56
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.1105/05 DEL 12/07/19 DI E.60404,63 AL NETTO DELL'IVA DI E.10.892,64 VEDASI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROT.740/A.40.A
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03211130723
SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO
07268620726
ADESA S.R.L.
05748890729
ONLICOM
07440240724
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
03211130723
SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO
03211130723
SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO
60404.63
2019-09-13
2019-09-13
49511.99
ZCA2776A8F
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.539/05 DEL 08/04/19 DI E.2.928,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.528,00. VEDASI ORDINE PROT.1868/A.40.A DEL 08/03/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03211130723
SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO
03211130723
SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO
2400.00
2019-07-15
2019-07-15
2400.00
79210755DF
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.426/05 DEL 22/03/19 DI E.22894,52 AL NETTO DELL'IVA DI E.4128,52. VEDASI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROT.740/A.40.A
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
03211130723
SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO
07268620726
ADESA S.R.L.
07440240724
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
03211130723
SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO
03211130723
SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO
18766.00
2019-06-14
2019-06-14
18766.00
Z202841440
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.115 DEL 18/05/19 DI E.279,99 AL NETTO DELL'IVA DI E.25,45 PER SPESE NOLEGGIO BUS A/R BISCEGLIE/BARI C/O CONSIGLIO REGIONALE DELLA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04385950722
SASSI AUTOTRASPORTI DI SASSI GENNARO C. SNC
04385950722
SASSI AUTOTRASPORTI DI SASSI GENNARO C. SNC
254.54
2019-06-26
2019-06-26
254.54
Z2A27BF46E
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.50 DEL 06/04/19 DI E.440,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.40,00 PER SPESE NOLEGGIO BUS A/R BISCEGLIE/S.FERDINANDO DI PUGLIA DEL 5 APRILE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04385950722
SASSI AUTOTRASPORTI DI SASSI GENNARO C. SNC
04385950722
SASSI AUTOTRASPORTI DI SASSI GENNARO C. SNC
400.00
2019-05-09
2019-05-09
400.00
ZB026F9C38
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.13 DEL 16/02/19 DI E.440,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.40,00 PER SPESE NOLEGGIO BUS A/R BISCEGLIE/S.GIOVANNI ROTONDO DEL 09/02/19.
02-PROCEDURA RISTRETTA
04385950722
SASSI AUTOTRASPORTI DI SASSI GENNARO C. SNC
07166290721
FIORE VIAGGI SRL
05835990721
FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA e C. S.A.S
04385950722
SASSI AUTOTRASPORTI DI SASSI GENNARO C. SNC
04385950722
SASSI AUTOTRASPORTI DI SASSI GENNARO C. SNC
400.00
2019-02-22
2019-02-22
400.00
Z2729B82AF
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.63/00 DEL 19/09/19 DI E.146,40 AL NETTO DELL'IVA DI E.26,40. VEDASI ORDINE PROT. N.7158/A7C DEL 11/09/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07215510723
SICURALLARM TECHNOLOGY SRL
07215510723
SICURALLARM TECHNOLOGY SRL
120.00
2019-11-06
2019-11-06
120.00
Z2E2A47DCF
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.106/PA/2019 DEL 26/11/19 PER SPESE DI TRASPORTO, VITTO E ALLOGGIO VIAGGIO DI ISTRUZIO A CRACOVIA DAL 26/11/19 AL 02/12/19. ES. FIN.2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06455650728
SIDION VIAGGI DI VARVARA LUCIA S.R.L
05479450727
AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI MAGGIALETTI A.eC.SRL
07171360725
DOLCEVITA VIAGGI E TURISMO
06455650728
SIDION VIAGGI DI VARVARA LUCIA S.R.L
06455650728
SIDION VIAGGI DI VARVARA LUCIA S.R.L
36478.00
2019-12-11
2019-12-11
36478.00
ZC7272E5C7
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.328/EL DEL 15/02/2019 PER COSTO BI GLIETTI SERVIZI PRESSO L'AREA ARCHEOLOGICA DEGLI SCAVI DI POMPEI(VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 15/3/19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03174750277
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
03174750277
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
320.00
2019-02-22
2019-02-22
320.00
Z42270D0D5
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.211/EL DEL 07/02/2019 PER COSTO BI GLIETTI VISITA AI FORI ROMANI DEL 28/03/19(VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 28/03/19 A ROMA). ES.FIN.2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03174750277
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
03174750277
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
180.00
2019-02-15
2019-02-15
180.00
Z5B290745C
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.FATTPA 3_19 DEL 18/4/19 PER CORSO DI BAGNINO DI SALVATAGGIO FORMAZIONE DI N.11 STUDENTI CON RILASCIO DEL RELATIVO BREVETTO.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
92039160723
SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO - SEZ.BISCEGLIE
92039160723
SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO - SEZ.BISCEGLIE
2000.00
2019-07-01
2019-07-01
2000.00
ZB12728991
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.221A DEL 12/04/19 DI E.276,00 AL NETTO DELL'IVA DI E.24,55 PER SPESE DI SOGGIORNO DAL 9 AL 12 APRILE DI N.1 DOC. ACCOMPAGNATORE E
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01773350242
STEFANI RENZO SRL
01773350242
STEFANI RENZO SRL
251.45
2019-05-10
2019-05-10
251.45
Z7127ADA90
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.8S00076268 DEL 08/03/19 DI E.75,80 AL NETTO DELL'IVA DI E.13,20. CAUSALE:1 BIM 2019 NOLEGGIO TIR BASE LIGHT.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.P.A.
00488410010
TIM S.P.A.
62.60
2019-03-21
2019-03-21
62.60
Z7029EA0DA
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.8S00295470 DEL 09/09/19 DI E.75,80 AL NETTO DELL'IVA DI E.13,20. CAUSALE:5 BIM 2019 NOLEGGIO TIR BASE LIGHT.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.P.A.
00488410010
TIM S.P.A.
62.60
2019-09-26
2019-09-26
62.60
Z16270F118
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.8S00013592 DEL 09/01/19 DI E.76,08 AL NETTO DELL'IVA DI E.13,20 NOLEGGIO TIR BASE LIGHT NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. ES. FIN.2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.P.A.
00488410010
TIM S.P.A.
62.88
2019-02-07
2019-02-07
62.88
Z0A29B0245
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.8S00225104 DEL 08/07/19 DI E.76,04 AL NETTO DELL'IVA DI E.13,20 NOLEGGIO TIR BASE LIGHT MAGGIO-GIUGNO 2019 - 4BIM 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.P.A.
00488410010
TIM S.P.A.
62.84
2019-09-10
2019-09-10
62.84
Z07287B5DC
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.8S00157963 DEL 09/05/19 DI E.76,08 AL NETTO DELL'IVA DI E.13,20 NOLEGGIO TIR BASE LIGHT MARZO-APRILE 2019 - 3BIM 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.P.A.
00488410010
TIM S.P.A.
62.88
2019-05-20
2019-05-20
62.88
Z052ADBD60
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.8S00364033 DEL 11/11/19 DI E.76,04 AL NETTO DELL'IVA DI E.13,20. CAUSALE:6 BIM 2019 NOLEGGIO TIR BASE LIGHT.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.P.A.
00488410010
TIM S.P.A.
62.84
2019-11-27
2019-11-27
62.84
ZB62A79959
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.000001-2019 DEL 24/11/19. VEDASI ORDINE PROT.8792/A.7.N DEL 05/11/19. ES. FIN.2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
TDSWTR95D06A883I
TODISCO WALTER ENRICO
TDSWTR95D06A883I
TODISCO WALTER ENRICO
900.00
2019-11-28
2019-11-28
900.00
Z18232FC97
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.76/03 DEL 10/09/2018 DI E.275,55 AL NETTO DELL'IVA DI E.49,69 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH MP 4055SP E COPIE/STAMPE EFFET
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03602780722
UFFICIO 2000 SRL
07615050726
HAPPY SERVICE SRL BARI
07440240724
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. GIOVINAZZO
03211130723
SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO MOLFETTA
05459640727
S.E.C.A. SRL TRANI
03602780722
UFFICIO 2000 SRL
03602780722
UFFICIO 2000 SRL
3414.32
2018-09-17
2019-12-04
3414.32
Z49270D2B8
92069480728
I.I.S.S. GIACINTO DELL'OLIO
SALDO FATTURA N.68/PA DEL 08/03/19 PER N.2 VISITE GUIDATE C/O MUSEO DELL'ARA PACIS PRENOTAZIONE N.1399782 DEL 29 MARZO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05625051007
ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.
05625051007
ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.
140.00
2019-03-13
2019-03-13
140.00